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Verwaltungsvorlage (Mitte.pdf)

                                    
                                        Produktsachkonto
Bezeichnung

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

Erläuterungen

2021
EUR

Ansätze im Ergebnisplan
Fraktionen
P 00503020000 54920000
Fraktionszuwendungen

Fraktionen
P 00503020000 54993100
Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte,
etc.

Sitzungsdienst
P 03101010000 54993100
Aufwendungen für Rat, Ausschüsse,
Beiräte, etc.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

24.286

2.740
2.740
2.970
2.740
2.510
2.740
2.510
2.970
2.510
24.430

2.740
2.740
2.970
2.740
2.510
2.740
2.510
2.970
2.510
24.430

2.740
2.740
2.970
2.740
2.510
2.740
2.510
2.970
2.510
24.430

2.740
2.740
2.970
2.740
2.510
2.740
2.510
2.970
2.510
24.430

2.740
2.740
2.970
2.740
2.510
2.740
2.510
2.970
2.510
24.430

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

366.067

41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
369.990

41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
369.990

41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
369.990

41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
369.990

41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
41.110
369.990

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

0
0
0
0
0
0
0
0
630
630

50
50
0
0
170
50
100
50
331
801

50
50
0
0
170
50
100
50
339
809

50
50
0
0
170
50
100
50
347
817

55
50
0
0
170
50
100
50
350
825

55
50
0
0
170
50
100
50
350
825

Sitzungsdienst

Seite 1

Ergebnis der
Jahresrechnung

Produktsachkonto
Bezeichnung

P 03101010000 54993200
Sachmittel Bezirksvertretungen

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

Finanzplanung

Erläuterungen

1 West

2016
EUR
5.120

2017
EUR
5.120

2018
EUR
5.120

2019
EUR
5.120

2020
EUR
5.120

2021
EUR
5.120

2 Nord

5.120

5.120

5.120

5.120

5.120

5.120

3 Hüls

5.120

5.120

5.120

5.120

5.120

5.120

4 Mitte

5.120

5.120

5.120

5.120

5.120

5.120

5 Süd

5.120

5.120

5.120

5.120

5.120

5.120

Seite 2

2016: 1.700 EUR für den Bürgerverein Holterhöfe,
1.000 EUR für die St.-Michael-Schule, 800 EUR an
das Jugend- und Stadtteilhaus Schicksbaum, 750
EUR für den Bürgerverein Schicksbaum, 438 EUR
für Anstoss e.V., 300 EUR an Mallewupp, 132 EUR
an das Berufskolleg Vera Beckers
2016: jeweils 1.060 EUR für die Jahnschule und die
Pestalozzischule, jeweils 500 EUR für den Spielplatz
Friedensengel, für den Gartenbauverein Inrath e.V,
für den Gartenbauverein Rosengarten e.V., für den
Inrather Sportschützen - Gesellschaft 1955 e.V.,
für den S.C. Viktoria 09 e.V. Krefeld sowie für den
Preussen Krefeld Leichtathletik e.V.
2016: 3.620 EUR für die Flüchtlingshilfe, 1.000 EUR
für den Förderverein Musik und Brauchtum, 500 EUR
für die Jugendfeuerwehr
2017: jeweils 1.000 EUR für den St. Martinsverein
Hüls von 1897 und den Kath. Gesellenverein Hüls
e.V., jeweils 750 EUR für die Jugendabteilung des
Bürger-Schützen-Vereins Hüls 1898 und die
Jungschützengruppe der Hist. Schützenbruderschaften von Hüls, 620 EUR für den Arbeitskreis
für bessere Spielbedingungen der KAB Hüls
jeweils 500 EUR für den St. Martinsverein Orbroich
sowie den Reit- und Fahrverein Hüls
2016: 4.400 EUR für den Wettbewerb "Grün in die
Stadt", 720 EUR für den Herbstempfang
2016: jeweils 600 EUR für das FZ Süd,
die Kurt-Tucholsky-Schule, die Buchen- und Regenbogenschule, jeweils 500 EUR für den Südbahnhof,
Canapee und den türk. Kulturverein Ekin e.V.,
jeweils 300 EUR für das Majorettencorps Krefeld,
den Kleingartenverein Süd und das Jugendheim
St. Martin, 120 EUR für Repräsentationsmittel der
Bezirksvorsteherin, jeweils 100 EUR für die
Bürgervereine Dießem und Süd-West

Ergebnis der
Jahresrechnung

Produktsachkonto
Bezeichnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

Finanzplanung

Erläuterungen

2016
EUR
5.120

2017
EUR
5.120

2018
EUR
5.120

2019
EUR
5.120

2020
EUR
5.120

2021
EUR
5.120

7 Oppum/Linn

5.120

5.120

5.120

5.120

5.120

5.120

8 Ost

5.120

5.120

5.120

5.120

5.120

5.120

9 Uerdingen

5.120

5.120

5.120

5.120

5.120

5.120

Summe

46.080

46.080

46.080

46.080

46.080

46.080

6 Fischeln

Seite 3

2016: 1.200 EUR an die Südschule, 1.000 EUR für
den Förderverein für Kinder u. Jugendarbeit Stahldorf e.V., 700 EUR an die KinderUni Zweistein,
554 EUR für Kita "Die Wühlmäuse", jeweils 500 EUR
für den Förderverein DJK Olympia Fischeln, das
Netzwerk Fischeln und den K.K. Stahldorf, 160 EUR
Kinderspielplatz Jülicher Straße
2017: 1.710 EUR an den Fischelner SV 1998, 800
EUR an den Förderverein Südschule, jeweils 500
EUR an den Kirchenchor Cäcilia Herz Jesu, an die
KG Närrische Gartenzwerge, an den Kindergarten
Klein & Groß und den Bürgerverein Krefeld-Fischeln,
400 EUR an das Begegnungscafe Maria Frieden,
210 EUR an die Stahldorfer Tafel
2016: 1.000 EUR an die St. Augustinus Gemeinde,
920 EUR an die Jugendeinrichtung Herbertzstraße,
700 EUR an den SV Oppum, jeweils 600 EUR für
Neujahrsempfang, an das Em Cavenn und die
Geschwister Scholl Schule, 500 EUR an die Freunde
u. Förderer Museum Burg Linn, 200 EUR für Zwecke
des Bezirksvorstehers
2.000 EUR an das Kinderheim Kastanienhof,
1.000 EUR an die Koordinierungsstelle für Flüchtlinge,
620 EUR für Aktion "Spiel ohne Ranzen", jeweils
500 EUR für Förderverein Spielplatz Lübecker Straße,
FC Traar 1971 e.V. und den Bürgerverein Traar
2016: 5.120 EUR an die Hafen Krefeld GmbH für
Verschönerungsmaßnahmen am Rhein

Produktsachkonto
Bezeichnung

Grundschulen
P 40001010000 52554000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Senioreneinrichtungen der Stadt
P 05003910000 53150000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen

Allg. Förderung der Wohlfahrtspflege
P 05004010000 53180000
Zuschüsse an übrige Bereiche

Tagesbetreuung von Kindern in
Kindertageseinrichtungen freier Träger
P 05101020000 53181000
Betriebskostenzuschüsse KITA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

Erläuterungen

2021
EUR

2.344
1.563
2.344
2.344
1.563
3.125
2.344
3.125
2.344
21.096

2.344
1.563
2.344
2.344
1.563
3.125
2.344
3.125
2.344
21.096

2.344
1.563
2.344
2.344
1.563
3.125
2.344
3.125
2.344
21.096

2.344
1.563
2.344
2.344
1.563
3.125
2.344
3.125
2.344
21.096

RE 2016: Keine Aufschlüsselung auf
Bezirke möglich; die Mittel wurden
bedarfsgerecht zu Gunsten der einzelnen
Grundschulen verausgabt.

18.117

2.344
1.563
2.344
2.344
1.563
3.125
2.344
3.125
2.344
21.096

3 Hüls

10.667

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

Zuschuss an die Senioreneinrichtungen der
Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls

4 Mitte

36.445

36.445

36.445

36.445

36.445

36.445

7 Oppum/Linn
9 Uerdingen
Summe

18.222
9.111
63.778

18.222
9.111
63.778

18.222
9.111
63.778

18.222
9.111
63.778

18.222
9.111
63.778

18.222
9.111
63.778

Zuschüsse Altenclubs Sternstraße und
Dreikönigenstraße
Zuschuss Altenclub Linn
Zuschuss Altenclub Alte Krefelder Straße

3.108.698
2.499.091
1.161.734
4.884.393
2.236.836
2.759.144
3.407.633
4.128.893
2.802.227
26.988.649

3.247.430
2.610.348
1.212.149
5.102.300
2.336.910
2.880.967
3.560.334
4.312.994
2.926.070
28.189.502

3.645.619
2.930.420
1.360.778
5.727.926
2.623.453
3.234.221
3.996.890
4.841.838
3.284.855
31.646.000

3.859.200
3.102.100
1.440.500
6.063.500
2.777.150
3.423.700
4.231.050
5.125.500
3.477.300
33.500.000

4.223.578
3.394.994
1.576.509
6.636.003
3.039.363
3.746.958
4.630.537
5.609.439
3.805.619
36.663.000

4.337.353
3.486.448
1.618.977
6.814.764
3.121.237
3.847.894
4.755.275
5.760.546
3.908.135
37.650.629

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

Ergebnis der
Jahresrechnung

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

Tagesbetreuung von Kindern in

Seite 4

2017 ff.: Aufteilung der Haushaltsmittel
gemessen an der Anzahl der Grundschulen
im jeweiligen Bezirk.

gesetzliche Betriebskostenzuschüsse

Produktsachkonto
Bezeichnung

Kindertageseinrichtungen freier Träger
P 05101020000 53181000
Betriebskostenzuschüsse KITA

Kinder- und Jugendarbeit
P 05102010000 41410000
Zuweisungen vom Land

Kinder- und Jugendarbeit
P 05102010000 53180000

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

Erläuterungen

2021
EUR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

109.074
77.104
3.094
75.564
41.088
10.330
43.669
0
0
359.923

106.064
74.977
3.010
73.483
39.956
10.045
42.466
0
0
350.001

184.860
130.676
5.243
128.067
69.636
17.507
74.011
0
0
610.000

203.043
143.530
5.759
140.663
76.485
19.229
81.291
0
0
670.000

236.378
167.094
6.705
163.758
89.042
22.386
94.637
0
0
780.000

243.697
172.269
6.912
168.829
91.800
23.079
97.567
0
0
804.153

freiwillige Betriebskostenzuschüsse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

71.639
2.955
6.016
29.094
37.407
14.795
87.249
62.643
5.374
317.172

71.637
2.955
6.016
29.094
37.407
14.795
87.249
62.643
5.374
317.170

71.637
2.955
6.016
29.094
37.407
14.795
87.249
62.643
5.374
317.170

71.637
2.955
6.016
29.094
37.407
14.795
87.249
62.643
5.374
317.170

71.637
2.955
6.016
29.094
37.407
14.795
87.249
62.643
5.374
317.170

71.637
2.955
6.016
29.094
37.407
14.795
87.249
62.643
5.374
317.170

Landeszuweisung Jugendeinrichtungen

6.930

6.930

6.930

6.930

6.930

6.930

1 West

Seite 5

Betriebskostenz. für anerkannte Jugendheime

Produktsachkonto
Bezeichnung

Kinder- und Jugendarbeit
P 05102010000 53180000
Zuschüsse an übrige Bereiche

Kinder- und Jugendarbeit
P 05102010000 53180000
Zuschüsse an übrige Bereiche

Kinder- und Familienbüro
P 05105060000 52211000
Unterhaltung der unbebauten Grün- und
Außenanlagen, hier: Jahrespflege

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

Finanzplanung

Erläuterungen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

298.487
62.322
75.842
180.155
64.501
182.001
7.456
54.457
84.019
1.009.240

292.116
71.336
77.970
208.507
85.976
217.721
10.020
60.254
93.100
1.117.000

312.585
73.451
72.980
293.672
85.995
206.068
73.915
91.891
96.443
1.307.000

316.258
74.314
73.838
297.123
87.006
208.490
74.783
92.971
97.576
1.322.359

319.956
75.183
74.701
300.598
88.023
210.928
75.658
94.058
98.717
1.337.822

324.146
76.168
75.679
304.534
89.176
213.690
76.648
95.289
100.010
1.355.340

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

71.370
2.940
5.970
29.000
7.630
14.740
34.750
62.400
5.350
234.150

71.370
2.940
5.970
29.000
7.630
14.740
34.750
62.400
5.350
234.150

71.637
2.955
6.016
29.094
7.630
14.795
34.006
62.643
5.374
234.150

71.637
2.955
6.016
29.094
7.630
14.795
34.006
62.643
5.374
234.150

71.637
2.955
6.016
29.094
7.630
14.795
34.006
62.643
5.374
234.150

71.637
2.955
6.016
29.094
7.630
14.795
34.006
62.643
5.374
234.150

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

30.917
21.457
11.667
17.567
16.671
28.391
0
0
126.670

Bei Beibehaltung des jetzigen Pflegestandards können nebenstehende
Beträge unter Berücksichtigung der inflationsbedingten Mehrkosten in
den Folgejahren in Ansatz gebracht werden. Die Ansätze für Folgejahre
verstehen sich vorbehaltlich des jeweiligen Ausschreibungsergebnisses.

132.194

132.194

Seite 6

132.194

132.194

132.194

Betriebskostenz. für Schwerpunkteinrichtungen

Weiterleitung Landeszuweisung
Die Landeszuweisung beträgt jährlich insgesamt
317.170 EUR. Der hier ausgewiesene Betrag stellt
die Weiterleitung von Landesmitteln an Jugendeinrichtungen freier Träger dar. Die Differenz entspricht der Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen FZ Süd und Herbertzstraße.

Aufgrund der losweisen Vergabe und Rechnungslegung
ist hier eine klare Differenzierung nach Bezirken möglich.
Ausnahme bilden die in einem Los zusammengefassten
Stadtbezirke Nord und Hüls. In der o.g. Kostenart sind
darüber hinausgehende Regiemittel notwendig, um
bspw. Baumpflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
auszuführen.
Die Kinderspielplätze in Ost und Uerdingen sind nicht in der
Jahrespflege enthalten. Sie werden durch eigenes Personal
gepflegt.

Produktsachkonto
Bezeichnung

BgA Turn- und Sporthallen
P 05201020000 52553000
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

BgA Sportplätze
P 05201030000 52112000
Unterhaltung der bebauten Grün- und
Außenanlagen

BgA Sportplätze
P 05201030000 52553000
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

Erläuterungen

2021
EUR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

0
0
0
0
4.765
160
0
0
0
4.925

0
0
0
500
2.000
500
0
1.000
0
4.000

0
0
0
500
2.000
500
0
1.000
0
4.000

0
0
0
500
2.000
500
0
1.000
0
4.000

0
0
0
500
2.000
500
0
1.000
0
4.000

0
0
0
500
2.000
500
0
1.000
0
4.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

0
0
0
0
0
118
0
406
1.029
1.553

3.900
3.800
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
35.000

3.900
3.800
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
35.000

3.900
3.800
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
35.000

3.900
3.800
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
35.000

3.900
3.800
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
35.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

0
513
838
0
0
129
0
4.536
0
6.016

560
560
560
560
560
550
550
550
550
5.000

560
560
560
560
560
550
550
550
550
5.000

560
560
560
560
560
550
550
550
550
5.000

560
560
560
560
560
550
550
550
550
5.000

560
560
560
560
560
550
550
550
550
5.000

Seite 7

Produktsachkonto
Bezeichnung

BgA Bäder
P 05203010000 52112000
Unterhaltung der bebauten Grün- und
Außenanlagen

BgA Bäder
P 05203010000 52553000
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

Städtische Kindertageseinrichtungen
P 06002570000 52111000
Gebäudeunterhaltung

Jugendfreizeiteinrichtungen
P 06002580000 52111000
Gebäudeunterhaltung

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

Erläuterungen

2021
EUR

3 Hüls

3.699

6.121

6.182

6.182

6.182

6.182

3 Hüls

8.053

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

150.799
6.520
48.293
176.125
59.203
52.107
44.652
71.287
30.200
639.186

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

23.391
1.999
3.544
12.850
9.256
14.713
13.279
0
0
79.032

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen
für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im
Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt
werden.

---

---

---

---

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen
für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im
Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt
werden.

---

---

Seite 8

---

---

Folgende Einrichtungen sind betroffen:
Die Falken, Corneliusstraße, Villa K
Marienburg
JT Cäcilienstraße
SpieDie
FZ Süd, U25 Heeder
JZ Fischeln
JT Herbertzstraße

Produktsachkonto
Bezeichnung

BgA Schulsporthallen
P 06002120000 52111000
Gebäudeunterhaltung

Grundschulen
P 06002540000 52111000
Gebäudeunterhaltung

Grundschulen
P 06002540000 52112000
Unterhaltung der bebauten Grün- und
Außenanlagen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

Erläuterungen

2021
EUR

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

83.201
7.880
49.335
60.122
2.730
54.762
29.178
52.059
99.673
438.940

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen
für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im
Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt
werden.

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

109.572
20.760
45.432
130.159
66.994
96.135
88.147
151.349
83.000
791.548

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen
für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im
Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt
werden.

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

6.769
1.059
2.142
14.484
785
15.676
2.753
5.471
22.700
71.839

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen
für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im
Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt
werden.

---

---

---

---

---

---

Seite 9

---

---

---

---

---

---

Produktsachkonto
Bezeichnung

Grundschulen
P06002540000 52553000
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

BgA Sporthallen
P 06002210000 52111000
Gebäudeunterhaltung

BgA Sportplätze
P 06002220000 52111000
Gebäudeunterhaltung

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

Erläuterungen

2021
EUR

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

51.911
8.936
4.713
8.849
7.181
18.574
15.497
24.256
11.798
151.715

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen
für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im
Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt
werden.

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

0
0
189
6.573
6.248
2.821
0
1.522
0
17.353

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen
für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im
Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt
werden.

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

50
0
1.206
1.158
0
411
0
1.477
1.025
5.327

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017/2018 sowie der Planungen
für die Jahre 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im
Laufe eines Haushaltsjahres die Schwerpunkte nach Bedarf festgelegt
werden.

---

---

---

---

---

---

Seite 10

---

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---

---

---

---

Produktsachkonto
Bezeichnung

Straßenbau, Straßenunterhaltung
P 06602030000 52212000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Straßenplanung, Straßenmanagement,
konstr. Ingenieurbau, Wasserbau
P 06601030000 52212000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
(Brücken)

Kleingärten
P 06702040000 52211000
Unterhaltung der unbebauten Grün- und
Außenanlagen

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

Finanzplanung

Erläuterungen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

366.719
197.862
78.765
370.978
61.905
28.704
236.573
937.906
200.265
2.479.677

442.900
78.200
97.300
536.600
154.600
250.100
154.600
410.600
290.100
2.415.000

399.000
209.800
106.800
354.000
96.500
65.600
240.700
872.800
254.800
2.600.000

429.000
225.800
112.800
384.000
101.500
67.600
259.700
948.800
270.800
2.800.000

459.000
241.800
118.800
414.000
106.500
69.600
278.700
1.024.800
286.800
3.000.000

459.000
241.800
118.800
414.000
106.500
69.600
278.700
1.024.800
286.800
3.000.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

8.159
2.370
966
11.940
9.133
6.969
33.929
22.150
26.410
122.026

0
0
9.364
0
0
49.161
39.797
9.364
126.414
234.100

28.155
15.016
5.631
28.155
4.693
1.877
17.832
71.326
15.016
187.701

18.210
9.712
3.642
18.210
3.035
1.214
11.533
46.132
9.712
121.400

18.390
9.808
3.678
18.390
3.065
1.226
11.647
46.588
9.808
122.600

18.578
9.908
3.716
18.578
3.096
1.239
11.766
47.063
9.908
123.852

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

9.945
7.645
0
1.920
12.701
5.596
10.035
1.768
49.610

Bei Beibehaltung des jetzigen Pflegestandards können
untenstehende Beträge unter Berücksichtigung der
inflationsbedingten Mehrkosten in den Folgejahren in Ansatz
gebracht werden. Die Ansätze für Folgejahre verstehen sich
vorbehaltlich des jeweiligen Ausschreibungsergebnisses.

Bei den v.g. Beträgen handelt es sich um die jeweils für die
Jahrespflege pro Bezirk erforderlichen Aufwendungen.
Aufgrund der losweisen Vergabe und Rechnungslegung
ist hier eine klare Differenzierung nach Bezirken möglich.
Ausnahme bilden die in einem Los zusammengefassten
Stadtbezirke Nord und Hüls. In der o.g. Kostenart sind
darüber hinausgehende Regiemittel notwendig, um
bspw. Baumpflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
auszuführen.

49.790

49.790

Seite 11

49.790

49.790

49.790

Produktsachkonto
Bezeichnung

Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis
ansatz
ansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

Ansätze im investiven Finanzplan für alle Stadtbezirke
Grundschulen
Projekt 7.340001 und 7.340006
78340000 -

1 West

48.729

39.784

37.622

37.622

31.135 RE 2016: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke

Auszahlungen für Festwerte

2 Nord

28.552

35.720

33.779

33.779

27.955 möglich; die Mittel wurden bedarfsgerecht

3 Hüls

32.229

33.103

31.304

31.304

25.907 zu Gunsten der einzelnen Grundschulen

4 Mitte

8.281

26.609

25.163

25.163

20.824 verausgabt.

5 Süd

34.670

24.054

22.747

22.747

18.825

6 Fischeln

45.516

63.670

60.210

60.210

49.829 2017 ff: Aufteilung der Haushaltsmittel

7 Oppum/Linn

26.327

34.783

32.893

32.893

27.222 gemessen an den bilanziellen Festwerten

8 Ost

60.657

71.987

68.075

68.075

56.338 der Grundschulen im jeweiligen Bezirk.

9 Uerdingen

24.040

34.779

32.889

32.889

27.218

212.073

309.000

364.489

344.682

344.682

285.253

0
0
0
14.887
0
0
0
0
0
14.887

2.084
2.084
2.084
2.084
2.084
2.085
2.085
2.085
2.085
18.760

2.220
2.220
2.220
2.230
2.220
2.220
2.220
2.220
2.220
19.990

2.220
2.220
2.220
2.230
2.220
2.220
2.220
2.220
2.220
19.990

2.220
2.220
2.220
2.230
2.220
2.220
2.220
2.220
2.220
19.990

2.220
2.220
2.220
2.230
2.220
2.220
2.220
2.220
2.220
19.990

Summe

Tagesbetreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen
Projekt 7.051005
1 West
Städt. Kindertageseinrichtungen
2 Nord
78322000 3 Hüls
Kauf bewegl. VG bis 410 EUR
4 Mitte
5 Süd
6 Fischeln
7 Oppum/Linn
8 Ost
9 Uerdingen
Summe

Seite 12

Produktsachkonto
Bezeichnung

Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis
ansatz
ansatz

2016
EUR
Kinder- und Jugendarbeit
Projekt 7.051020
78322000 Kauf bewegl. VG bis 410 EUR

Kinder- und Jugendarbeit
Projekt 7.551021
78321000 Kauf bewegl. VG > 410 EUR

Kinder- und Familienbüro
Projekt 7.651041
Ankauf von Spielgeräten für öffentl.
Kinderspielplätze
78321000 Kauf bewegl. VG > 410 EUR

2017
EUR

2018
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

4 Mitte
5 Süd
7 Oppum/Linn
Summe

0
4.869
2.702
7.571

2.000
5.000
5.000
12.000

2.730
5.000
5.000
12.730

2.730
5.000
5.000
12.730

2.730
5.000
5.000
12.730

2.730
5.000
5.000
12.730

Jugendkulturwerkstatt
FZ Süd
OT Herbertzstraße

4 Mitte
5 Süd
7 Oppum/Linn
Summe

0
0
0
0

410
410
410
1.230

490
870
870
2.230

490
870
870
2.230

490
870
870
2.230

490
870
870
2.230

Jugendkulturwerkstatt
FZ Süd
OT Herbertzstraße

1 West

0

2
3
4
5
6
7
8
9

Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen

0
7.200
0 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 und 2018 sowie der
17.047 Planungen 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst
im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung
0
entschieden wird.
0
0
7.797

Summe

32.044

25.000

25.000

25.000

Seite 13

25.000

25.000

2016: Einbau Bewegungsparcours Hüls

2016: KSP Fütingsweg / Virchowstraße

2016: Bewegungsparcours Stadtpark Uerdingen,
Bolzplatz zur Eibe Elfrath

Produktsachkonto
Bezeichnung

Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis
ansatz
ansatz

2016
EUR
Kinder- und Familienbüro
Projekt 7.651061
Bau von Kinderspielplätzen
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Kinder- und Familienbüro
Projekt 7.651061
Umgestaltung KSP Gartenstraße
78520000 Tiefbaumaßnahmen

1
2
3
4
5
6
7

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn

2018
EUR

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

verschiedene KSP Beprobungen, Altsanierungen n. Bedarf
2016: KSP Am Neuerhof

Die Aufteilung des Gesamtansatzes erfolgt durch den
Jugendhilfeausschuss.

2016: KSP Dießemer Straße
2016: KSP Büdericher Straße, An de Welt, Marienplatz
2016: KSP Griesbacher Straße

8 Ost
9 Uerdingen
Summe

167.939
0
348.471

425.000

450.000

450.000

450.000

450.000

4 Mitte

183.541

0

0

0

0

0

183.541

0

0

0

0

0

4.478
1.905
5.842
1.172
566
1.634
5.028
6.178
3.264
30.067

130
130
130
130
130
130
140
140
140
1.200

130
130
130
130
130
130
140
140
140
1.200

130
130
130
130
130
130
140
140
140
1.200

130
130
130
130
130
130
140
140
140
1.200

130
130
130
130
130
130
140
140
140
1.200

Summe

BgA Sportplätze
Projekt 7.052020
78322000 Kauf bewegl. VG bis 410 EUR

4.500
96.000
0
0
0
0
56.429
23.603

2017
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

2015/2016: KSP Am Flohbusch

Seite 14

Produktsachkonto
Bezeichnung

Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis
ansatz
ansatz

2016
EUR
BgA Sportplätze
Projekt 7.552016
78321000 Kauf bewegl. VG > 410 EUR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.660041
Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa)
68110000 4 Mitte
Investitionszuweisung vom Land

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.660041
Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa)
78321000 4 Mitte
Erwerb von bew. VG > 410 EUR

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.660041
Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa)
78510000 4 Mitte
Hochbaumaßnahmen

2017
EUR

2018
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

0
0
29.342
0
0
0
0
28.703
0
58.045

500
500
500
500
500
500
500
500
500
4.500

500
500
500
500
500
500
500
500
500
4.500

500
500
500
500
500
500
500
500
500
4.500

500
500
500
500
500
500
500
500
500
4.500

500
500
500
500
500
500
500
500
500
4.500

819.381

724.000

0

0

0

0

ab 2015: Kita Hubertusstraße sowie
Verwendung v. Konnexitätsmitteln

0

300.000

400.000

0

0

0

Kita Hubertusstraße

471.110

2.200.000

270.000

0

0

0

Kita Hubertusstraße

Seite 15

Produktsachkonto
Bezeichnung

Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis
ansatz
ansatz

2016
EUR
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.660041
Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa)
78520000 4 Mitte
Tiefbaumaßnahmen

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.660042
Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb)
68110000 Investitionszuweisung vom Land
Summe

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.660042
1 West
Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb)
2 Nord
78210000 3 Hüls
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
4 Mitte
8 Ost
Summe

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.660042
1 West
Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb)
2 Nord
78321000 3 Hüls
Einrichtung
4 Mitte
8 Ost
Summe

2017
EUR

13.274

2018
EUR

350.000

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

0

70.000

2021
EUR

0

0

Kita Hubertusstraße

siehe hierzu Sachkonten 78210000 und 78510000.

0

0

2.000.000

2.750.000

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
390.000
0
390.000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

240.000
240.000
240.000
0
0
720.000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
240.000
240.000
480.000

VE 2018: 390.000 EUR

Seite 16

Kita Schwertstraße

VE 2018: 720.000 EUR
Kita Randstraße
Kita Appellweg
Kita Cäcilienstraße
Kita Schwertstraße
Kita Emil-Schäfer-Straße

Produktsachkonto
Bezeichnung

Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis
ansatz
ansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.660042
1 West
Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb)
2 Nord
78510000 3 Hüls
Hochbaumaßnahmen
4 Mitte
8 Ost
Summe

0
0
0
0
0
0

0
100.000
0
0
0
100.000

770.000
770.000
770.000
0
0
2.310.000

2.690.000
2.690.000
2.690.000
0
0
8.070.000

384.000
384.000
384.000
575.000
575.000
2.302.000

0
0
0
0
3.269.000
3.269.000

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.660042
1 West
Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb)
2 Nord
78520000 3 Hüls
Tiefbaumaßnahmen
4 Mitte
8 Ost
Summe

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

210.000
210.000
46.000
0
0
466.000

861.000
861.000
184.000
0
0
1.906.000

0
0
0
841.000
841.000
1.682.000

0
0
0
230.000
230.000
460.000

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.660046
Erweiterung um 11 Gruppen
68110000 Investitionszuweisung vom Land
1 West

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.660046
1 West
Erweiterung um 11 Gruppen
5 Süd
78340000 6 Fischeln
Auszahlung für Festwerte
Summe

VE 2018: 8.070.000 EUR
Kita Randstraße
Kita Appellweg
Kita Cäcilienstraße
Kita Schwertstraße
Kita Emil-Schäfer-Straße

VE 2018: 1.906.000 EUR
Kita Randstraße
Kita Appellweg
Kita Cäcilienstraße
Kita Schwertstraße
Kita Emil-Schäfer-Straße

siehe hierzu Sachkonto 78510000 und 78520000.
2.105.280

1.726.000

600.000

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

30.000
0
30.000
60.000

0
30.000
0
30.000

0
0
0
0

0
0
0
0

Seite 17

Kita Am Kinderhort sowie
Verwendung v. Konnexitätsmitteln

VE 2018: 30.000 EUR
Kita Lüderstraße
Kita Ritterstraße
Kita Wilhelmstraße

Produktsachkonto
Bezeichnung

Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis
ansatz
ansatz

2016
EUR
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.660046
1 West
Erweiterung um 11 Gruppen
78510000 5 Süd
Hochbaumaßnahmen
6 Fischeln
Summe

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.660046
1 West
Erweiterung um 11 Gruppen
78520000 5 Süd
Tiefbaumaßnahmen
6 Fischeln
Summe

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.660051
Anpassung des Raumangebotes
68100000 Investitionszuweisung vom Bund
Summe

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.660051
Anpassung des Raumangebotes
68110000 Investitionszuweisung vom Land
Summe

2.543.647

182.181

2017
EUR

2018
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

785.000

80.000

0

0

0

0
675.000
1.460.000

336.000
1.237.000
1.653.000

654.000
825.000
1.479.000

100.000
0
100.000

0
0
0

80.000

20.000

0

0

0

0
0
80.000

0
52.000
72.000

58.000
0
58.000

0
0
0

0
0
0

0

0

siehe hierzu Sachkonto 78510000 und 78520000.
18.388

0

0

0

siehe hierzu Sachkonto 78510000 und 78520000.
252.694

900.000

200.000

50.000

Seite 18

0

0

VE 2018: 1.579.000 EUR
Kita Peter-Lauten-Straße, Kita Lüdersstraße
Kita Am Kinderhort
Kita Ritterstraße
Kita Wilhelmstraße

VE 2018: 58.000 EUR
Kita Peter-Lauten-Straße, Kita Lüdersstraße
Kita Am Kinderhort
Kita Ritterstraße
Kita Wilhelmstraße

Produktsachkonto
Bezeichnung

Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis
ansatz
ansatz

2016
EUR
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.660051
1 West
Anpassung des Raumangebotes
2 Nord
78340000 3 Hüls
Auszahlung für Festwerte
4 Mitte
5 Süd
6 Fischeln
7 Oppum/Linn
8 Ost
9 Uerdingen
Summe

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.660051
1 West
Anpassung des Raumangebotes
2 Nord
78510000 3 Hüls
Hochbaumaßnahmen
4 Mitte
5 Süd
6 Fischeln
7 Oppum/Linn
8 Ost
9 Uerdingen
Summe

2017
EUR

2018
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

0

0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
30.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
60.000

0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
30.000

60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000

77.556

0
0
0
403.000
0
0
0
0
0
403.000

0
0
140.000
0
0
77.000
135.000
0
0
352.000

0
0
960.000
0
0
0
728.000
0
0
1.688.000

310.000
0
268.000
0
0
0
258.000
0
0
836.000

458.000
0
0
0
0
0
0
0
0
458.000

Seite 19

VE 2018: 60.000 EUR
Kita Am Kempschen Weg, Kita Steckendorfer Straße
Kita Leuther Straße

Kita Niederbruchstraße
Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße

VE 2018: 1.946.000 EUR
Kita Am Kempschen Weg, Kita Steckendorfer Straße
Kita Leuther Straße
Kita Felbelstraße
Kita Niederbruchstraße
Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße

Produktsachkonto
Bezeichnung

Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis
ansatz
ansatz

2016
EUR
Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.660051
1 West
Anpassung des Raumangebotes
2 Nord
78520000 3 Hüls
Tiefbaumaßnahmen
4 Mitte
5 Süd
6 Fischeln
7 Oppum/Linn
8 Ost
9 Uerdingen
Summe

Straßenbau, Straßenunterhaltung
Projekt 7.666091
Erneuerung von Radwegen
78520000 Tiefbaumaßnahmen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

2017
EUR

0

2018
EUR

0
0
0
0
0
47.000
0
0
0
47.000

2019
EUR

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2020
EUR

0
0
0
0
0
0
97.000
0
0
97.000

2021
EUR

0
0
42.000
0
0
0
0
0
0
42.000

82.000
0
0
0
0
0
0
0
0
82.000

Eine Aufteilung des Haushaltsansatzes auf konkrete
Straßenabschnitte ist bisher nicht vorgenommen worden.

0

0

0

0

Seite 20

0

500.000

VE 2018: 97.000 EUR
Kita Am Kempschen Weg, Kita Steckendorfer Straße
Kita Leuther Straße

Kita Niederbruchstraße
Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße

Produktsachkonto
Bezeichnung

Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis
ansatz
ansatz

2016
EUR
Straßenbau, Straßenunterhaltung
Projekt 7.666411
Erneuerung von Straßen u. Gehwegen
78520000 Tiefbaumaßnahmen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

2017
EUR

2018
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR
VE 2018: 2.000.000 EUR
In 2018 und 2019 geplante Maßnahmen:

Im Rahmen der 2018/2019 eingeplanten Haushaltsmittel ist
die Umsetzung der dargestellten Straßen geplant. Eine
Aufteilung für die Jahre 2020 bis 2021 liegt noch nicht vor.

Hafelsstraße
Berliner Straße
Jentgesallee, Hüttenallee
Düsseldorfer Straße, Am Röttgen
1.038.958

1.100.000

1.500.000

1.500.000

2.000.000

2.000.000

Planung und Bau von Freiflächen

Projekt 7.567006

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 und 2018 sowie der
Planungen 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst
im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung
entschieden wird.

1 West

Grünverbindungen
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Summe

Planung und Bau von Freiflächen
Projekt 7.567026
Wegeherstellung in Parkanlagen
78520000 Tiefbaumaßnahmen

48.500

75.000

75.000

75.000

175.000

175.000

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 und 2018 sowie der
Planungen 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst
im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung
entschieden wird.

8 Ost
9 Uerdingen
Summe

Moerser Straße, Marktstraße

26.774

40.000

80.000

80.000

Seite 21

120.000

120.000

Produktsachkonto
Bezeichnung

Rechnungs- Haushalts- Haushaltsergebnis
ansatz
ansatz

2016
EUR
Kleingärten
Projekt 7.567036
Wegeherstellung Kleingärten
78520000 Tiefbaumaßnahmen

2017
EUR

2018
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

1 West
2 Nord

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 und 2018 sowie der
Planungen 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst
im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung
entschieden wird.

5 Süd
6 Fischeln
8 Ost
9 Uerdingen
Summe

Friedhöfe
Projekt 7.667051
Wegeherstellung
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Friedhöfe
Projekt 7.667081
Herrichtung Gräber
78520000 Tiefbaumaßnahmen

22.598

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2017 und 2018 sowie der
Planungen 2019 bis 2021 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst
im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung
entschieden wird.

3 Hüls
6 Fischeln
Hauptfriedhof
9 Uerdingen
Summe

29.100

3 Hüls
6 Fischeln
Hauptfriedhof
9 Uerdingen
Summe

2.900
0
39.700
1.631
44.231

50.000

25.000

25.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Eine Aufteilung der Planungen 2018 bis 2021 ist
im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines
Haushaltsjahres über die Mittelverwendung
25.000

25.000

Seite 22

25.000

2016: FH Hüls
2016: FH Fischeln
2016: Wege bei Grabfeldplanung
2016: FH Uerdingen

25.000

2016: Baumgrabfeld FH Hüls
2017: Baumgrabfeld FH Fischeln
2016: neues Grabfeld Hauptfriedhof
2016: Baumgrabfeld FH Uerdingen

Produktsachkonto
Bezeichnung

Rechnungsergebnis

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Mitte
Großbaumaßnahmen / Sonderprojekte
Projekt 7.660146
Bismarckschule Ersatz Pavillon
78340000 Auszahlungen für Festwerte
78510000 Hochbaumaßnahme

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.661006
Stadtumbau West
Gestaltung Dionysiusplatz
68110000 Investitionszuweisung vom Land
68811000 Beiträge
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.661006
Stadtumbau West
Gestaltung Evangelischer Kirchplatz
68110000 Investitionszuweisung vom Land
68811000 Beiträge
78520000 Tiefbaumaßnahmen

4 Mitte

0

50.000

0

0

0

0

4 Mitte

182.772

300.000

200.000

0

0

0

4 Mitte

0

120.000

112.000

2.049.600

0

0

4 Mitte

0

0

0

0

0

0

4 Mitte

0

150.000

140.000

2.562.000

0

0

4 Mitte

0

209.076

209.076

0

0

0

4 Mitte

0

88.655

88.650

0

0

0

4 Mitte

0

350.000

350.000

0

0

0

Seite 23

Produktsachkonto
Bezeichnung

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.661006
Stadtumbau West
Gestaltung und Neunutzung
Dr. Hirschfelder Platz
68110000 Investitionszuweisung vom Land
68811000 Beiträge
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.666661
Stadtumbau West
Gestaltung Umfeld Kaiser-Wilhelm-M.
68110000 Investitionszuweisung vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.661006
Stadtumbau West
Wallviereck: Ergänzung des Westwalls
68110000 Investitionszuweisung vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Rechnungsergebnis

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

4 Mitte

0

112.000

88.000

1.088.000

0

0

4 Mitte

0

0

0

590.000

0

0

4 Mitte

0

140.000

110.000

1.950.000

0

0

4 Mitte

0

400.000

350.000

978.000

978.000

0

4 Mitte

7.435

1.082.000

700.000

0

0

0

4 Mitte

0

225.600

225.600

0

0

0

4 Mitte

0

282.000

282.000

0

0

0

Seite 24

Teilweise Neuveranschlagung
von Haushaltsmitteln aus 2017

Neuveranschlagung von
Haushaltsmitteln aus 2017

Produktsachkonto
Bezeichnung

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.661006
Stadtumbau West
Wallviereck: Ergänzung des Südwalls
68110000 Investitionszuweisung vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.661006
Stadtumbau West
Umgestaltung Spielplatz Dreikönigenstraße
68110000 Investitionszuweisung vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.661006
Stadtumbau West
Lewerentzstraße zw. Roßstraße und
Frankenring
68110000 Investitionszuweisung vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Rechnungsergebnis

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

4 Mitte

0

325.600

325.600

0

0

0

4 Mitte

0

407.000

407.000

0

0

0

4 Mitte

0

56.000

0

0

0

0

4 Mitte

0

70.000

0

0

0

0

4 Mitte

0

0

396.000

0

0

0

4 Mitte

0

0

495.000

0

0

0

Seite 25

Neuveranschlagung von
Haushaltsmitteln aus 2017

Produktsachkonto
Bezeichnung

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.661006
Stadtumbau West
Stephanstraße (Baumpflanzungen)
68110000 Investitionszuweisung vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.661006
Stadtumbau West
Weggenhofstraße
68110000 Investitionszuweisung vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.661006
Stadtumbau West
Ausbildung des Platzes an der
Sternstraße / Hülser Straße
68110000 Investitionszuweisung vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Rechnungsergebnis

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

4 Mitte

0

0

32.000

0

0

0

4 Mitte

0

0

40.000

0

0

0

4 Mitte

0

0

0

184.800

0

0

4 Mitte

0

0

0

231.000

0

0

4 Mitte

0

0

0

0

0

78.400

4 Mitte

0

0

0

0

0

98.000

Seite 26

Produktsachkonto
Bezeichnung

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.661006
Stadtumbau West
Spielplatz Geldernsche Straße: Teilsanierung
68110000 Investitionszuweisung vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.661006
Stadtumbau West
Spielplatz Südwall: Komplettsanierung
68110000 Investitionszuweisung vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.661006
Stadtumbau West
Gestaltung Schinkenplatz
68110000 Investitionszuweisung vom Land
68811000 Beiträge
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Rechnungsergebnis

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

4 Mitte

0

38.400

48.000

0

0

0

4 Mitte

0

48.000

60.000

0

0

0

4 Mitte

0

184.800

184.800

0

0

0

4 Mitte

0

231.000

231.000

0

0

0

4 Mitte

0

0

0

184.000

0

0

4 Mitte

0

0

0

195.000

0

0

4 Mitte

0

0

0

425.000

0

0

Seite 27

Neuveranschlagung von
Haushaltsmitteln aus 2017

Neuveranschlagung von
Haushaltsmitteln aus 2017

Produktsachkonto
Bezeichnung

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.661006
Stadtumbau West
Gestaltung Theaterplatz
68110000 Investitionszuweisung vom Land
68811000 Beiträge
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.661006
Stadtumbau West
Spielplatz Max-Petermann-Platz
Komplettsanierung
68110000 Investitionszuweisung vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.661006
Stadtumbau West
Umnutzung des Areals des histor.
Stadtbades
68110000 Investitionszuweisung vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Rechnungsergebnis

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

4 Mitte

0

0

0

0

0

232.000

4 Mitte

0

0

0

0

0

0

4 Mitte

0

0

0

0

0

290.000

4 Mitte

0

0

0

0

360.000

0

4 Mitte

0

0

0

0

450.000

0

4 Mitte

0

0

0

0

400.000

0

4 Mitte

0

0

0

0

500.000

0

Seite 28

Produktsachkonto
Bezeichnung

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.661006
Stadtumbau West
Umgestaltung Steckendorfer Straße
im Kreuzungsbereich Tal-/Oststraße
68110000 Investitionszuweisung vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Maßnahmen zur Stadterneuerung
Projekt 7.666596
Stadtumbau West
Umgestaltung Neusser Straße, 2. BA
68110000 Investitionszuweisung vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Straßenplanung
Projekt 7.666022
Philadelphiastraße
68110000 Investitionszuweisung vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Rechnungsergebnis

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

4 Mitte

0

0

0

0

0

184.000

4 Mitte

0

0

0

0

0

230.000

4 Mitte

0

0

0

0

0

0

4 Mitte

0

500.000

0

0

0

0

4 Mitte

0

0

338.000

600.000

1.000.000

220.000

4 Mitte

0

300.000

500.000

1.500.000

2.500.000

1.981.730

Seite 29

VE 2018: 1.500.000 EUR

Produktsachkonto
Bezeichnung

Straßenbau, Straßenunterhaltung
Projekt 7.666311
Ostwall, 2. - 5. BA
68130000 Investitionszuweisung von Zweckverbänden
68170000 Investitionszusch. Priv. Unternehmen
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Rechnungsergebnis

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

4 Mitte

0

1.183.000

0

936.000

0

0

4 Mitte

627.005

0

0

0

0

0

4 Mitte

1.437.695

1.033.000

0

0

0

0

4 Mitte

0

0

0

0

294.000

0

4 Mitte

0

0

0

920.000

0

0

Straßenbau, Straßenunterhaltung
Projekt 7.666796
Baumaßnahme Friedrichstraße
78520000 Tiefbaumaßnahmen

4 Mitte

0

0

250.000

0

0

0

Straßenbau, Straßenunterhaltung
Projekt 7.666852
Baumaßnahme St.-Anton-Straße zwischen
Westwall und Ostwall
78520000 Tiefbaumaßnahmen

4 Mitte

0

0

0

0

1.000.000

2.000.000

Straßenbau, Straßenunterhaltung
Projekt 7.666721
Umbau Dampfmühlenweg
68110000 Investitionszuweisung vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Seite 30

VE 2018: 920.000 EUR

Produktsachkonto
Bezeichnung

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Projekt 7.260130 (KInvFöG)
Anpassung des Raumangebotes
Kita Steckendorfer Straße
68100000 4 Mitte
Investitionszuweisung vom Bund
78510000 4 Mitte
Hochbaumaßnahmen

Straßenbau, Straßenunterhaltung
Projekt 7.266100 (KInvFöG)
Baumaßnahme Marktstraße v. Frankenring
bis Karlsplatz
68100000 Investitionszuweisung vom Bund
68811000 Beiträge
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Rechnungsergebnis

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

0

225.000

0

0

0

0

0

250.000

0

0

0

0

4 Mitte

0

318.900

0

0

0

0

4 Mitte

0

151.860

0

0

0

0

4 Mitte

0

506.200

0

0

0

0

0

0

130.470

0

0

0

0

0

62.130

0

0

0

0

0

207.100

0

0

0

Straßenbau, Straßenunterhaltung
Projekt 7.266160 (KInvFöG)
Baumaßnahme St.-Anton-Straße v. Dampfmühlenweg
bis Ostwall
68100000 Investitionszuweisung vom Bund
4 Mitte
68811000 Beiträge
4 Mitte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
4 Mitte

Seite 31

Produktsachkonto
Bezeichnung

Straßenbau, Straßenunterhaltung
Projekt 7.266170 (KInvFöG)
Baumaßnahme Philadelphiastraße v. Goethestraße
bis Cracauer Straße
68100000 Investitionszuweisung vom Bund
4 Mitte
68811000 Beiträge
4 Mitte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
4 Mitte

Straßenbau, Straßenunterhaltung
Projekt 7.266260 (KInvFöG)
Radwegerneuerung Oppumer Straße
68100000 Investitionszuweisung vom Bund
68811000 Beiträge
78520000 Tiefbaumaßnahmen

Rechnungsergebnis

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

Erläuterungen einschl.
Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplanung

2019
EUR

2020
EUR

2021
EUR

0

0

63.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

4 Mitte

0

0

0

0

0

0

4 Mitte

0

0

0

0

0

0

4 Mitte

46.093

0

0

0

0

0

Seite 32