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Verwaltungsvorlage (HSK_Bericht 30.09.2016 - Vorlage.pdf)

                                    
                                        Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2016

30.09.2016

GB I - Oberbürgermeister
Lfd.
Nr.

Produktgruppe

Sachkonto

Bezeichnung der
Maßnahme

Ergebnisverbesserung lt.
Plan 2016

1

1-005-02

54993100

Einsparung von Sitzungsgeldern durch die Reduzierung der
Zahl der Ausschüsse

68.000

68.000

2

1-005-01

54316200

Privatisierung des Stadtmarketing

50.000

50.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

3

1-005-01

54……

4

1-005-01
1-005-02

53180000

Kürzung der Zuschussleistungen

5

1-005-01

45910000

Strategische Stadtentwicklung

Verzicht auf Austragung der "Fashion World"

250.000
33.450

Summe
Abweichung

Ergebnis lt. Bericht
zum 30.09.2016

Erläuterungen

250.000

Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag
für 2016 wird erreicht.

33.450 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

100.000

0

501.450

401.450
100.000

1

Die Maßnahme wurde umgesetzt und der Konsolidierungsbetrag
für 2016 wird erreicht.

Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Vorbereitung. Eine
Umsetzung ist voraussichtlich erst ab 2017 möglich.

Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2016

30.09.2016

GB II - Finanzen und Ordnung
Lfd.
Nr.

Produktgruppe

Sachkonto

Bezeichnung der
Maßnahme

1

2-021-04

54220000

Einstellung des ambulanten Toilettendienstes auf dem
Westwall-Wochenmarkt

2

2-021-03
2-021-04

52910000

3

2-021-03

4

Ergebnisverbesserung lt.
Plan 2016

Ergebnis lt. Bericht
zum 30.09.2016

Erläuterungen

14.400

14.400 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

Einschränkung der Kirmesfeuerwerke

7.500

7.500 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

44880100

Erhöhung der Pauschale für die Geschäftsführung der
Krefelder Jagdgenossenschaft

1.500

1.500 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

2-021-04

52212000

Aufwandsreduzierung bei der Wochenmarktreinigung

20.000

20.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

5

2-021-03

44111100

Weihnachtszirkus

14.500

14.500 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

6

2-021-03

44111100

Erhöhung der Landpachten

40.000

40.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

7

2-021-03

44111100

Erhöhung der Kleingartenpacht um 0,04 EUR

57.000

57.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

8

2-021-02

52819000
58116000

Dauerbescheiderteilung bei der Hundesteuer

7.000

7.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

9

2-021-02

58116000

Verzicht auf den Versand von Jahressteuerbescheiden über
die Grundsteuerfestsetzung

23.000

23.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

10

2-032-30

45611010

Kontrolle des fließenden Verkehrs

958.919

958.919 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

11

2-020-02
2-021-03
2-021-04

53180000

Kürzung der Zuschussleistungen

755.520

755.520 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

12

2-021-01
2-021-02

43110000

Anhebung von Verwaltungsgebühren

8.420

8.420 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

57.361

57.361 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

200.000

200.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

13
14

50 …, 51 …
2-021-01

45910000

Reduzierung von Personalaufwendungen
Optimierung Forderungsmanagement

2

Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2016

30.09.2016

GB II - Finanzen und Ordnung
Lfd.
Nr.

Produktgruppe

Sachkonto

Bezeichnung der
Maßnahme

15

2-021-03

45410000

Erfassung aller bebauten und unbebauten Immobilien der
Stadt Krefeld mit dem Ziel des Verkaufs, einer verbesserten
Unterhaltungssituation und Optimierung von Schul- und
Sportstandorten inkl. Berufsschulstandorten

16

2-021-03

52910000

Aufbau / Optimierung der Bodenvorratspolitik bzw. eines
städt. Flächenmanagements

Ergebnisverbesserung lt.
Plan 2016

Summe
Abweichung

Ergebnis lt. Bericht
zum 30.09.2016

Erläuterungen

750.000

750.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

-10.000

-10.000

2.905.120

2.905.120
0

3

Der geplante Workshop der Projektgruppe und der externen
Fachbegleitung fand im Juni statt.

Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2016

30.09.2016

GB III - Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
Lfd.
Nr.

Produktgruppe

Sachkonto

Bezeichnung der
Maßnahme

Ergebnisverbesserung lt.
Plan 2016

Ergebnis lt. Bericht
zum 30.09.2016

1

3-010-01

45910000

2

3-010-02

50 …, 51 …

3

3-010-02

44820000

Interkommunale Kooperation bei der Beihilfe- und
Personalkostenabrechnung

4

3-010-01

45910000

Aufbau- und Ablauforganisation städtischer Fachbereiche

5

3-010-01

44820000

Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit

100.000

100.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

6

3-010-02

44840100

Erhöhung bei Leistungsvereinbarungen um 5 %

7.700

7.700 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

7

3-010-04

44111100

Gebührenerhebung für den Einsatz der Beschallungsanlage

8.000

8.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

8

3-010-02

52819000

Verzicht auf Papierform der internen Stellenausschreibungen
und Mitteilungen der Stadtverwaltung

150

150 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

9

3-010-01

45910000

Carsharing - Gemeinsamer Fuhrpark im Konzern Stadt

50.000

50.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

10

3-031-01

50 …, 51 …

Optimierung Bürgerservice

123.790

123.790 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

11

3-031-01

50 …, 51 …

Geschäftsprozessoptimierung im Meldewesen

69.960

69.960 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

12

3-037-01

54996100

Reduzierung der Beiträge an Verbände

110

110 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

13

3-050-02
3-050-03
3-050-04

53180000

Kürzung der Zuschussleistungen

113.258

113.258 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

Erläuterungen

Optimierung der digitalen Infrastruktur

100.000

100.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

Umstrukturierung FB 10

160.760

160.760 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

24.650

24.650 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

0

4

0 Die Maßnahme wird erst ab 2017 umgesetzt.

Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2016

30.09.2016

GB III - Personal, Organisation, Recht, Bürgerservice, Feuerwehr und Soziales
Lfd.
Nr.

Produktgruppe

Sachkonto

14

diverse

54312200

Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen

14.580

14.580 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

15

3-031-01
3-031-02
3-050-05

43110000

Anhebung von Verwaltungsgebühren

91.550

91.550 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

Reduzierung von Personalaufwendungen

45.733

45.733 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

16

50 …, 51 …

Bezeichnung der
Maßnahme

Ergebnisverbesserung lt.
Plan 2016

Summe

910.241

Abweichung

Ergebnis lt. Bericht
zum 30.09.2016

Erläuterungen

910.241
0

5

Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2016

30.09.2016

GB IV - Bildung, Kultur und Jugend
Lfd.
Nr.

Produktgruppe

Sachkonto

1

4-400-01

50 …, 51 …

2

4-400-01

43211000

3

4-401-01

4

Bezeichnung der
Maßnahme

Ergebnisverbesserung lt.
Plan 2016

Einsparungen bei den Bereitschaftsdiensten der
Schulhausmeister

Ergebnis lt. Bericht
zum 30.09.2016

Erläuterungen

125.000

125.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

Erhöhung der Elternbeiträge im Offenen Ganztag durch
Veränderung der Staffelung der Einkommensstufen

20.386

20.386 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

43219100

Verbesserung der Erträge der VHS

18.000

18.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

4-401-01

43110000

Anhebung von Verwaltungsgebühren

250

250 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

5

4-411-01

444210100

Verkauf eines überlassenen Buchbestandes (Stadtarchiv)

500

500 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

6

4-414-01
4-414-02

52……
54……

Reduzierung der Kosten des Kulturbüros

20.000

20.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

7

4-414-01

52……
54……

Verzicht auf den Niederrheinischen Literaturpreis als
städtischen Preis

13.000

13.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

8

4-400-...
4-415-01
4-416-01

54312200

Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen

2.752

2.752 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

9

4-413-01
4-416-01

43218000

Reduzierung der Vergünstigungen für
FlachsmarktbesucherInnen ab dem Jahr 2015

1.750

1.750 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

10

4-417-01

50 …, 51 …

12.000

12.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

11

4-417-01

43219100

Gebührenanpassung für das Musiktheater

1.820

1.820 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

12

4-400-02
4-414-01
4-051-02
4-051-03

53180000

Kürzung der Zuschussleistungen

91.448

91.448 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

13

4-413-01
4-415-01
4-416-01
4-417-01

43218000
43219100

Erhöhung der Entgelte in den Kulturinstituten

38.200

38.200 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

Umstrukturierung des Musiktheaters im Bereich der
Musikschule

6

Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2016

30.09.2016

GB IV - Bildung, Kultur und Jugend
Lfd.
Nr.

Produktgruppe

Sachkonto

Bezeichnung der
Maßnahme

14

4-051-01

43211000

Erhöhung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen und
für die Kindertagespflege (ohne Offener Ganztag)

720.425

720.425 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

15

4-051-02

52819000
52910000

Seifenkistenrennen - Verzicht auf städtische Finanzierung ab
dem Jahr 2015

15.000

15.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

380.245

380.245 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

16

50 …, 51 …

Ergebnisverbesserung lt.
Plan 2016

Reduzierung von Personalaufwendungen

Summe

1.460.776

Abweichung

Ergebnis lt. Bericht
zum 30.09.2016

Erläuterungen

1.460.776
0

7

Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2016

30.09.2016

GB V - Planung, Bau und Gebäudemanagement
Lfd.
Nr.

1

Produktgruppe

5-060-02

Sachkonto

44111100

Bezeichnung der
Maßnahme

Ergebnisverbesserung lt.
Plan 2016

Erhebung ortsüblicher Mieten von Vereinen und Verbänden

Erläuterungen

15.000

Der FB 60 wird sich in den nächsten Jahren weiter darum
bemühen, das kommunale Portfoliomanagement in seinen
Hauptfeldern weiterzuentwickeln. Zur Vorbereitung einer
0
Beschlussfassung über die Einzelmietfälle wird jeder Fall auf den
baulichen Zustand aktualisiert, um die Regelmiete sowie die
daraus resultierenden Anpassungsschritte festlegen zu können.

200.000

Ein Wechsel des Anbieters kann wegen der bekannten
personellen Rahmenbedingungen nicht vor 2017 erfolgen. Mit
0 den bis zum 30.09.2016 erzielten Parkentgelten wird davon
ausgegangen, dass der Konsolidierungsbetrag von 200.000 EUR
für 2016 nicht erreicht werden kann.

5-060-02

44111100
44111101

3

5-060-02

52411100
52411800

Reduzierung des Strom- und Wasserverbrauchs

4

5-060-02

52411100

Reduzierung des Stromverbrauchs der Innenbeleuchtung von
Gebäuden

5-060-02

52411100

Verbesserung der Lüftungsanlagen, Reduzierung des
Energieverbrauchs durch Einsetzen des Bauer
Optimierungssystems

6

5-060-02

52411100
52411200
52411300

Verbesserung der technischen Anlagen, Reduzierung des
Energieverbrauchs durch Abschluss von
Energieeinsparcontracting

-20.000

Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich, so dass der
ursprünglich geplante Aufwand aus 2015 nunmehr in 2016 fällig
-20.000
wird. Mit einer Konsolidierung ist somit frühestens in 2017 zu
rechnen.

7

5-060-02

52413100

Optimierung der Gebäudereinigung

150.000

150.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

8

5-060-02

52111000

Ausschreibung von Jahreszeitverträgen, Wartungsleistungen
und wiederkehrenden Prüfungen

15.000

15.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

45410000

Erfassung aller bebauten und unbebauten Immobilien der
Stadt Krefeld mit dem Ziel des Verkaufs, einer verbesserten
Unterhaltungssituation und Optimierung von Schul- und
Sportstandorten inkl. Berufsschulstandorten

600.000

2

5

9

5-060-02

Höhere Auslastung der Tiefgaragen / Anpassung der
Parkentgelte für Tiefgaragen

Ergebnis lt. Bericht
zum 30.09.2016

-130.000

8

Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich, so dass der
ursprünglich geplante Aufwand aus 2015 nunmehr in 2016 fällig
-130.000
wird. Mit einer Konsolidierung ist somit frühestens in 2017 zu
rechnen.

70.000

70.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

54.000

In 2014 erfolgte zur Erfahrungssammlung die erste Installation
im Badezentrum Bockum. Nach Problemen bei der ausführenden
54.000
Firma erfolgte die endgültige Inbetriebnahme in 05/2015. Der
Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

Nach aktueller Prognose kann für 2016 lediglich der
0 ursprüngliche Haushaltsansatz (ca. 380.000 EUR) ohne HSK Anteil erreicht werden.

Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2016

30.09.2016

GB V - Planung, Bau und Gebäudemanagement
Lfd.
Nr.

Produktgruppe

Sachkonto

10

5-061-00

50 …, 51 …

11

5-062-01

43119000

Bezeichnung der
Maßnahme

Ergebnisverbesserung lt.
Plan 2016

Abbau von 1 Stelle im FB 61 in der Abtl. Denkmalschutz

0

Abnahme von Vermessungsleistungen des FB 62 bei
Grundstücksgeschäften von FB 21 und FB 60

35.000

Ergebnis lt. Bericht
zum 30.09.2016

Erläuterungen

0 Die Maßnahme wird erst ab 2017 umgesetzt.
35.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.
Diese Maßnahme ist nunmehr Bestandteil des Projektes zur
Gründung eines Kommunalbetriebs Krefeld. Es ist damit zu
0
rechnen, dass der Konsolidierungsbetrag für 2016 nicht erreicht
wird.

12

5-066-02

45910000

Übertragung der Straßenunterhaltung an Dritte

100.000

13

5-066-02

43219000

Erhöhung der Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen
Straßen um 25%

100.000

100.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

Erweiterung der Parkzonen durch Aufstellung von 34 neuen
Parkscheinautomaten

100.000

Aktuell findet eine Grundlagenermittlung über die Aufstellung von
Parkscheinautomaten an Großparkplätzen statt. Dieses Thema
0
soll mit der Politik erörtert werden. Der Konsolidierungsbetrag für
2016 wird nicht erreicht.

Schließung der öffentlichen Toilette am Südwall

40.000

40.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

20.000

20.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

4.200

4.200 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

14

5-066-02

43219100

15

5-066-01

50 …, 51 …,
54 …

16

5-061-00

53180000

Kürzung der Zuschussleistungen

17

5-062-00
5-063-03
5-066-…

54312200

Reduzierung von Fachliteratur und Zeitungen

18

5-062-03
5-063-00

43110000

Anhebung von Verwaltungsgebühren

36.500

36.500 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

Reduzierung von Personalaufwendungen

97.608

97.608 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

19

20

50 …, 51 …

5-066-02

45910000

Zentralisierung Betriebshöfe

150.000

Summe

1.637.308

Abweichung

Diese Maßnahme ist nunmehr Bestandteil des Projektes zur
Gründung eines Kommunalbetriebs Krefeld. Es ist damit zu
0
rechnen, dass der Konsolidierungsbetrag für 2016 nicht erreicht
wird.

472.308
1.165.000

9

Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2016

30.09.2016

GB VI - Umwelt, Grünflächen, Sport und Gesundheit
Lfd.
Nr.

Produktgruppe

Sachkonto

Bezeichnung der
Maßnahme

Ergebnisverbesserung lt.
Plan 2016

Ergebnis lt. Bericht
zum 30.09.2016

5.000

5.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

Erläuterungen

1

6-053-01

43111000

Mehrerträge aufgrund der Erhöhung der Gebührensatzung für
Tätigkeiten nach dem Gesetz über den öffentlichen
Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG
NRW)

2

6-066-02

52211000

Bewirtschaftung von Kreisverkehren

1.200

1.200 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

3

6-067-03

44210100

Mehrerträge durch die wirtschaftliche Verwendung des
Holzeinschlags für die Dauer von 5 Jahren

5.000

5.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

4

6-052-02
6-053-01
6-067-01
6-067-02

53180000

Kürzung der Zuschussleistungen

77.842

77.842 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

311.188 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

5

6

6-052-03

50 …, 51 …

Reduzierung von Personalaufwendungen

311.188

45910000

Strukturveränderungen Städtische Bäder

100.000

0

500.230

400.230

Summe
Abweichung

100.000

10

Diese Maßnahme ist nunmehr Bestandteil des Projektes zur
Gründung eines Kommunalbetriebs Krefeld. Es ist damit zu
rechnen, dass der Konsolidierungsbetrag für 2016 nicht erreicht
wird.

Sachstandsbericht über die Umsetzung der HSK - Maßnahmen in 2016

30.09.2016

Allgemeiner Haushalt
Lfd.
Nr.

Produktgruppe

Sachkonto

Bezeichnung der
Maßnahme

1

2-000-01

40320000

Neufassung der Hundesteuersatzung /
Hundebestandsaufnahme

2

2-000-01

40110000

3

2-000-01

4

Ergebnisverbesserung lt.
Plan 2016

Ergebnis lt. Bericht
zum 30.09.2016

Erläuterungen

287.000

287.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

Anhebung der Grundsteuer A

28.875

28.875 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

40120000
48119000

Anhebung der Grundsteuer B

5.250.526

5.250.526 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

2-000-01

40130000

Anhebung der Gewerbesteuer

7.781.818

7.781.818 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

5

2-000-01

40312000

Neufassung der Vergnügungssteuersatzung

325.000

325.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

6

2-000-01

40391000

Erhebung einer Wettbürosteuer

53.000

53.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

-58.240

Zur Umsetzung der Zweitwohnsitzsteuer wurden zwei Stellen (A9
m.D. / EG 8) eingerichtet. Diese führen zunächst zu einem
Mehraufwand in den Jahren 2016 und 2017. Ab 2018 wird mit
-58.240
zusätzlichen Schlüsselzuweisungen infolge der zusätzlichen
Erstwohnsitze und einem entsprechenden positiven
Konsolidierungseffekt gerechnet.

7

2-000-01

40340000

Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer

8

2-020-02

46511000

Verkauf von Aktien der Wohnstätte Krefeld AG

9

2-020-02

46511000

Gewinnausschüttung Wohnstätte Krefeld AG

1.000.000

1.000.000 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

10

2-020-02

46511000

Gewinnausschüttung SWK

2.104.374

2.104.374 Der Konsolidierungsbetrag für 2016 wird voraussichtlich erreicht.

11

2-020-02

46513000

Auflösung der vorhandenen Gewinnrücklage beim
Eigenbetrieb Stadtentwässerung

0

0 Die Maßnahme wird erst ab 2020 umgesetzt.

12

2-020-02

46511000

Erschließung Fischeln Süd-West

0

0 Die Maßnahme wird erst ab 2019 umgesetzt.

Summe

0

16.772.353

Abweichung

0 Die Maßnahme wird erst ab 2020 umgesetzt.

16.772.353
0

Summe Abweichung:

1.365.000

11